I rådmannens forslag videreføres dagens tjenestetilbudet i stor grad i 2009, men med innsparingstiltak på 7,5 millioner kroner. Som forutsatt i rammesaken redusertes utgiftene til sosialhjelp, dette utgjør 6,5 millioner kroner i 2009.
Som tidligere vedtatt foreslås det å ikke bevilge midler til leirskoletilbud i 2009, men det foreslås at tilbudet opprettholdes ved omprioritering innenfor etaten.
Investeringer
I forslaget ligger det investeringer på tilsammen 300 millioner kroner i perioden 2009 til 2012. Om lag 100 millioner er investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon.
Kamfjord sykehjem med 64 plasser skal etter planen stå ferdig i 2011, og det planlegges nye botiltak for psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser fra 2010 og 2011
Det er forutsatt at utbygging av Bugården ungdomsskole skal starte i 2012, og utbygging av Haukerød i 2014.
Omstilling
Frem til 2012 vil det som vedtatt i rammesaken være behov for omstillinger, blant annet på grunn av investeringer i nytt sykehjem og nye botiltak. Innsparingstiltakene summeres til om lag 16 millioner i 2010, 24,5 millioner i 2011 og 32 millioner i 2012.
Utgiftene til sosialhjelp reduseres ytterligere, tilskuddet til Kirkelig fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn reduseres fra 2010, og det planlegges reduksjoner innenfor skole og aktivisering og servicetilbud for eldre og funksjonshemmede fra høsten 2010.
Finanskrisen
Redusert avkastning fra kraftfondet som følge av uroen i finansmarkedene ble håndtert ved budsjettjusteringer tidligere i høst. I budsjettforslaget er det tatt høyde for at finanskrisen kan ha en negativ påvirkning på rentenivået.
Behandling
Forslag til budsjett og økonomiplan kan lastes ned som pdf-fil fra linken til høyre på siden. Det skal behandles i formannskapet 1. desember og i bystyret 18. desember.