I rådmannens budsjettforslag videreføres tjenestetilbudet i hovedsak på dagens nivå, men for å opprettholde en bærekraftig økonomisk utvikling er det fortsatt nødvendig å gjennomføre ulike innsparingstiltak.
Noen av hovedpunktene i budsjettet:
Det er budsjettert med utgifter på 30 millioner kroner som oppreisning til tidligere barnehjemsbarn m.fl., fordelt med 20 millioner kroner i 2010 og 10 millioner kroner i 2011. Det er stor usikkerhet knyttet til endelige utgifter.
Det gjennomføres innsparingstiltak for 7,7 millioner kroner i 2010 med helårseffekter på 12 millioner kroner fra 2011, hvorav hoveddelen gjelder skole, senterdrift og barnehager.
Sykehjemmet på Kamfjord med 64 plasser settes i drift i 2011. Drift av sykehjemsavdelingen på sykehuset med 14 plasser avvikles samtidig.
Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser får oppstart fra 2011 (jf. by.sak 41/07 Boligsosial handlingsplan 2008-2014). Dette er ett år senere enn tidligere forutsatt.
Det er foreløpig reservert 82 millioner kroner til skoler og/eller helsebygg i planperioden. Det vil bli lagt frem egne saker som belyser ulike alternativer til skoleutbygging og utbygging på sykehuseiendommen, og som beskriver den videre planprosses.
Det igangsettes nye innsparingstiltak til en verdi av 7,3 millioner kroner i 2011 med helårseffekter på om lag 10 millioner kroner fra 2012. Dette gjelder avvikling av botiltak i Bugårdsbakken ved oppstart av nytt bofellesskap, barnehager og økte parkeringsavgifter.
Behandling
Forslag til budsjett og økonomiplan kan lastes ned som pdf-fil fra linken til høyre på siden. Det skal behandles i formannskapet 1. desember og i bystyret 17. desember.