5 Finn Peder Bøe (Høyre): Havnebudsjettet – mer om grunnlaget for budsjettering av enkeltposter
Spørsmål til utydelige elementer og kostnader.
Svar:
Generelt om kostnadsvurderingene: Bevilgningene i budsjettet er basert på erfaringstall eller kostnadsvurderinger utført av rådgivende ingeniører. Endelige priser vil foreligge når det er gjennomført en anbudskonkurranse for tiltakene.
Kostnader på prosjektene
Tømmestasjon i Ormestadvika:
Kan dere utdype hva som ligger til grunn for kostnadsestimatet på 1 million kroner for tømmestasjonen i Ormestadvika? Hvordan er denne kostnaden kvalitetssikret?
Svar:
Administrasjonen har gjort et enkelt forprosjekt for VA delen på land.
Kostnaden for det som gjelder tømmestasjonen er basert på priser hos en leverandør. VA-ledning i sjø er basert på erfaringer med slike anskaffelser.
Det er avholdt møte med Ormestad båtforening. Båtforeningen skal komme tilbake med et løsningsforslag på dette som også omfatter etablering av en tømmestasjon. Bevilgningsbehovet er basert på at tømmestasjonen etableres på eksisterende bryggeanlegg.
Tiltak etter ny ISPS-godkjenning
Hva innebærer de tiltakene som er nødvendige etter den nye ISPS-godkjenningen, og hvordan er kostnadene for disse tiltakene kvalitetssikret?
Svar:
Det ble innarbeidet 7 mill. kr til nødvendige sikringstiltak i regnskapssaken per 2. tertial 2024. Det som skal gjennomføres i 2025 er etablering av publikumstoaletter i tollboden som en konsekvens av sikringstiltakene som skal gjennomføres i innenfor bevilgningen i 2024. Etablering av toalettene omfatter også universell ombygging med blant annet HC-rampe. I tillegg skal det installeres rulleport i tollgarasjen. Kostnadsvurderingen er basert på priser i rammeavtale med leverandør.
Generelle spørsmål om budsjettet
Vedlikehold av kaiareal og bygningsmasse
Det er satt av 1,5 millioner kroner til vedlikehold av taket på terminalbygget før installasjon av solcelleanlegg i 2026. Kan dere forklare hvordan denne kostnaden er beregnet og kvalitetssikret?
Svar:
50% av taket er rehabilitert med tilsvarende løsning for 2 år siden. Kostnadsvurderingen er basert på erfaringer fra dette arbeidet.
Overvåkingsprogram for «Renere Sandefjordsfjord»
Hva er de spesifikke utgiftene knyttet til gjennomføringen av overvåkingsprogrammet, og hvordan er disse kostnadene kvalitetssikret?
Svar:
Utgiftene til gjennomføring av overvåkingsprogrammet er konsulentutgifter til prøvetaking, analysering og rapportering i tråd med godkjent overvåkingsprogram. Overvåkingsprogrammet gjennomføres i tråd med krav stilt i Statsforvalters tillatelse til tiltak. Kostnadene for overvåking er planlagt fordelt med 75 % dekning gjennom tilskudd fra Miljødirektoratet, og 25 % egenandel for kommunen. Det er gjennomført en konkurranse om innkjøp av tjenestene for overvåkingsprogram for Renere Sandefjordsfjord.
Oppgradering av kaianlegg og kaifront
Kan dere gi en detaljert oversikt over hva oppgraderingen av kaianlegg og kaifront innebærer, og hvordan kostnadene er beregnet og kvalitetssikret?
Svar:
Hovedsakelig spuntvegg Hesteskoen til Stub. Foreløpige vurderinger av rådgivende ingeniør er en løsning med blokkstein. Det antas at det vil være behov for geotekniske vurderinger. Kostnadsvurderingen er basert på løpemeterpris for en løsning med blokkstein, men det er stor usikkerhet blant annet på grunn av grunnforhold. Dette vil avklares i detaljprosekteringen.
Investeringer og finansiering
Overføring til investeringsbudsjettet
Det er planlagt overføringer til investeringsbudsjettet på 19,3 millioner kroner i 2025, 5,5 millioner kroner i 2026, 16 millioner kroner i 2027 og 31 millioner kroner i 2028. Kan dere utdype hvilke spesifikke prosjekter disse midlene skal finansiere, og hvordan kostnadene for disse prosjektene er kvalitetssikret?
Svar:
Se tabell i saken for investeringer.
Investeringer havn, tabell til HØPFigur 1 fra sak 174/24 side 3.
For prosjektene Utstikker 1, Utstikker 2 og Utstikker A og B er rehabiliteringen basert på kostnadsvurderinger fra rådgivende ingeniør.
Kostnadsvurderingen for solcelleanlegg terminalbygget er basert på priser fra tilsvarende anlegg etablert på Enga RA. Utskifting til LED-armatur i bygg er reservering av midler til dette tiltaket som er nødvendig fordi det ikke lengre er mulig å skaffe lyskilder til eksiterende armaturer.
Utstikker 2
Det er reservert 30 millioner kroner til oppgradering av utstikker 2 i 2028. Hva er de forventede totale kostnadene for dette prosjektet, og hvordan er disse kostnadene kvalitetssikret?
Svar:
Det er reservert 30 mill. kr til dette tiltaket i handlings- og økonomiplan for 2025-2028. Totalkostnaden for full oppgradering av utstikker 2 ble estimert til ca. 60 mill. kr for noen år siden. Kostnadsvurderingen ble utarbeidet av rådgivende ingeniør.
Til neste handlings- og økonomiplan skal det utarbeides oppdatert kostnadsvurdering.
Havnefondets utvikling
Bruk av fondsmidler
Det er budsjettert med bruk av fondsmidler på 13 millioner kroner i 2025, 3,5 millioner kroner i 2026, 12 millioner kroner i 2027 og 23,2 millioner kroner i 2028. Kan dere forklare hvordan disse fondsmidlene skal brukes, og hvordan bruken av disse midlene er kvalitetssikret?
Svar:
Det fremgår av saken at bruk av fond er lavere enn overføringene til investeringstiltakene hvert av årene i perioden. Bruk av fondsmidler finansierer dermed oppgradering av havneteknisk infrastruktur mm. Utover dette disponeres inntektene i havnen til drift av havnen og vedlikehold av bygninger og havneteknisk infrastruktur.