Økonomisjef Øyvind Wøllo legger fram forslagene til innsparingstiltak.
Eivinn Ueland
De fleste tiltakene påvirker i liten grad kommunens tjenestetilbud, men noen forslag vil også berøre deler av lokalsamfunnet.
Presentasjonen kan du se i opptak på Kommune-TV etter møteslutt
Bakgrunnen for innsparingene er at kommunen må forberede seg på tøffere økonomiske tider, ikke minst på grunn av store demografiske endringer med stadig flere eldre per innbygger i jobb.
– Dessverre er det slik at inntektene ikke dekker utgiftene, og da må vi prioritere enda hardere, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud. Han legger til at det er viktig at kommunen også sørger for å ha økonomiske muskler til å investere i framtidsrettede bygg og infrastruktur, uten å ta opp store lån.
– Disse grepene er avgjørende for at vi skal kunne beholde kommunens sunne økonomi, slik at neste generasjon ikke blir sittende med regningen, sier kommunedirektøren.
Arbeidet med å finne hensiktsmessige innsparingstiltak har pågått siden i fjor høst. Et partssammensatt arbeidsutvalg fikk da i oppdrag fra de folkevalgte å komme opp med forslag til årlige innsparinger på minimum 50 millioner kroner.
Nedleggelse av Ramsum skole
Dette gjelder blant annet innenfor skole- og barnehagesektoren, der det foreslås å legge ned Ramsum skole og overføre elevene til Bokemoa skole. Ramsum skole i Stokke har ca. 65 elever på første til fjerdetrinn. Fra femte klasse begynner elevene på Bokemoa skole, tre kilometer unna.
– Bokemoa har kapasitet til å ta inn både dagens og morgendagens elever fra Ramsum, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud. Det blir ingen oppsigelser av ansatte som følge av nedleggelsen. Den årlige besparelsen er beregnet til 2,6 millioner kroner.
Nedleggelse av åpne barnehager
Det foreslås også å legge ned Kroken og/eller Nybyen åpne barnehager.
– Vi har god barnehagedekning i kommunen, men ser at fjerning av begge tilbudene kan ha negativ innvirkning på inkluderingsarbeidet og viktig rekruttering til de vanlige barnehagene, sier kommunedirektøren. Nedleggelse av Kroken og Nybyen åpne barnehager vil gi en årlig besparelse på hhv. 640 000 og 1,5 millioner kroner.
Parkeringsavgift på kansteinsparkering
Innsparingstiltaket med størst innsparingspotensiale, er innføring av parkeringsavgift på kansteinsparkering i sentrum. Dette tiltaket alene vil gi en årlig effekt på ti millioner kroner.
– Dette vil innebære en stor endring for både innbyggere og tilreisende, og vil ganske sikkert skape debatt og engasjement både blant politikerne og innbyggerne. Vi har lagt inn forslaget, så får vi se hva konklusjonen blir, sier kommunedirektøren som legger til at oppdraget med å spare minst 50 millioner kroner årlig, ikke står og faller på dette tiltaket.
Andre tiltak som foreslås for parkering er blant annet å øke parkeringsavgiftene i tråd med konsumprisindeksen og innføre parkeringsavgifter på nye områder, som øverst i Thor Dahls gate, Aagaards plass, helsestasjonen i Nybyen og småbåthavnene i Bogen, Melsomvik og Stub.
Revurdering av vedtak
Innenfor helse- og sosialsektoren foreslås det å gjøre en revurdering av eksisterende vedtak av større omfang, f.eks spesielt ressurskrevende tjenester eller der det ytes flere tjenester parallelt.
– Med en gjennomført omorganisering og innføring av nye arbeidsmetoder, er dette et arbeid som allerede er godt i gang. Samtidig er vi bevisste på at dette innebærer en risiko både for bruker, omdømme og økonomi. Gjennomføringen krever derfor god dialog og forventningsavklaring med enkeltbrukere og brukergrupper, forteller kommunedirektøren. Innsparingseffekten er beregnet til fire millioner kroner årlig fra neste år og sju millioner kroner fra 2029.
Gratis svømmehall og aktivitetskortet for minstepensjonister avvikles
For kultur- og fritidssektoren foreslås det ulike tiltak, blant annet å avslutte tilbudet om gratis adgang til svømmehallen for barn og unge i ukedagene. Alternativt at det gis tilbud om adgang til redusert pris.
Ordningen med aktivitetskort for minstepensjonister foreslås avviklet.
– Tilbudet er markedsført mye, men interessen har vært lav og krever i tillegg relativt mye å administrere, sier Gudbjørgsrud. Deler av bevilgningen blir overført til «Den kulturelle vandringsstaven».
Det samme kan man si om tilbudet om gratis sommeraktiviteter for ungdom. Dette positive initiativet ble startet opp under pandemien, men har ikke fått fotfeste hos ungdommen i kommunen, og blir foreslått avviklet fra neste år.
Til sammen gir innsparingsforslagene innen kultur og fritid en årlig effekt på drøye 5,1 millioner kroner.
Øvrige foreslåtte tiltak
Alle de foreslåtte innsparingstiltakene kan sees i kommunedirektørens presentasjon. (PDF, 879 kB)
Dette er noen av dem:
- Kommunale avgifter faktureres på forskudd i stedet for på etterskudd og flyttes fra 25. til 20. i hver måned.
Forventet årlig effekt: 1,25 millioner kroner (i økte renteinntekter) - Søskenmoderasjon i skolefritidsordningen utgår
Forventet årlig effekt: 300 tusen kroner - Antall representanter i folkevalgte organ reduseres:
Kommunestyre: Fra 45 til 39
Formannskap og hovedutvalg: Fra 13 til 11
Råd: Fra 9 til 7
Forventet årlig effekt: 1 million kroner (fra etter neste valg; 2028) - Reduksjon i tilskudd til Kirkelig fellesråd
Forventet årlig effekt: Årlig effekt: 300 tusen - Fjerne tilskuddet til vinterbelysning i sentrum
Forventet årlig effekt: 110 tusen kroner - Redusert tilbud om byggesaksveiledning
Forventet årlig effekt: 400 tusen kroner
Behandles før sommerferien
Etter tirsdagens presentasjon, vil innsparingsforslagene bli behandlet av formannskapet den 17. juni og kommunestyret den 19. juni.
En endelig avklaring på hvilke tiltak som blir en del av budsjettet, skjer først under behandlingen av Handlings- og økonomiplan 2026-2029. Kommunedirektøren legger fram sitt forslag den 6. november og kommunestyret fatter sitt vedtak den 18. desember.
Omstillingstiltak uten beregnet økonomisk effekt
I tillegg til de spesifiserte innsparingstiltakene, er det identifisert flere langsiktige utviklingsprosjekter og omstillingstiltak som kan gi betydelige økonomiske besparelser på sikt.
Et eksempel på denne type tiltak er arealeffektivisering I kommunale bygg som alene kan gi besparelser på over 50 millioner kroner. Et annet er å redusere behovet for sykehjemsplasser gjennom forebyggende tiltak og på den måten utsette opptrappingen av antall plasser. Andre omstillingstiltak er færre, men større kommunale barnehager, samlokalisering av helsetjenester og salg eller utleie av bygg. Dette vil kommunedirektøren utrede videre og ev. legge fram for politikerne på et senere tidspunkt.